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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000227
Nro. de Timbrado
17736130
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. de Orden de Pago
2240
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.827.000
IVA
₲ 1.250.001
Retención DNCP
₲ 48.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254772
Monto Contrato
₲ 26.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.828.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.027.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463652
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para los Proyectos PINV01-173, PINV0I-64, INIC01-373 Y ENER01-3
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica