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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001544
Nro. de Timbrado
18121717
Monto de la Factura
₲ 14.852.000
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.855.025
IVA
₲ 405.055
Retención DNCP
₲ 51.847
Retención IVA
₲ 405.055
Retención Renta
₲ 540.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253307
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.656.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.285.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462623
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS PARA SALÓN AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas