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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013371
Nro. de Timbrado
166835509
Monto de la Factura
₲ 1.547.400
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.402
Retención IVA
₲ 42.202
Retención Renta
₲ 56.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258976
Monto Contrato
₲ 5.672.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.395.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.291.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461220
Nombre de la Licitación
Adquisición y recarga de extintores de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura