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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000070
Nro. de Timbrado
18543956
Monto de la Factura
₲ 19.882.200
Nro. de Orden de Pago
3089
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.547.562
IVA
₲ 1.807.473
Retención DNCP
₲ 69.407
Retención IVA
₲ 542.242
Retención Renta
₲ 722.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262354
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.166.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.177.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES METÁLICOS - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria