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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00096744
Monto de la Factura
₲ 21.154.500
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
08-06-2026
Fecha Emisión Cheque
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.734.456
IVA
₲ 1.923.136
Retención DNCP
₲ 73.848
Retención IVA
₲ 576.941
Retención Renta
₲ 769.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBO 77 S.A.
RUC
80055144-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.732.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.573.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para la Sede Central, Filiales y CAES de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas