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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095434
Monto de la Factura
₲ 10.654.500
Nro. de Orden de Pago
1914
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.939.293
IVA
₲ 968.591
Retención DNCP
₲ 37.194
Retención IVA
₲ 290.577
Retención Renta
₲ 387.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBO 77 S.A.
RUC
80055144-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.647.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.932.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para la Sede Central, Filiales y CAES de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas