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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006470
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 11.939.114
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.137.674
IVA
₲ 325.612
Retención DNCP
₲ 41.678
Retención IVA
₲ 325.612
Retención Renta
₲ 434.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250358
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.435.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.641.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459822
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas