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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008818
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 19.411.730
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.108.673
IVA
₲ 529.411
Retención DNCP
₲ 67.765
Retención IVA
₲ 529.411
Retención Renta
₲ 705.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250358
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.823.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.806.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459822
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas