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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006911
Nro. de Timbrado
17513179
Monto de la Factura
₲ 25.590.168
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.872.369
IVA
₲ 2.326.379
Retención DNCP
₲ 89.333
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254280
Monto Contrato
₲ 25.590.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.961.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.872.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465207
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción