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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001649
Nro. de Timbrado
18276246
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
12-11-2025
Fecha Emisión Cheque
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.509
IVA
₲ 37.273
Retención DNCP
₲ 1.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257404
Monto Contrato
₲ 41.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.993.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.992.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA MEDICA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica