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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004577
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 75.464.166
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.398.462
IVA
₲ 6.860.379
Retención DNCP
₲ 263.439
Retención IVA
₲ 2.058.114
Retención Renta
₲ 2.744.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257078
Monto Contrato
₲ 193.354.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.464.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.398.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466450
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria para el Rectorado de la UNA - Plurianual 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado