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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000075
Nro. de Timbrado
18543956
Monto de la Factura
₲ 1.387.166
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.290
IVA
₲ 126.106
Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
₲ 37.832
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257077
Monto Contrato
₲ 102.197.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466450
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria para el Rectorado de la UNA - Plurianual 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado