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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0006983
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 22.905.497
Nro. de Orden de Pago
1646
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.367.914
IVA
₲ 2.082.318
Retención DNCP
₲ 79.961
Retención IVA
₲ 624.695
Retención Renta
₲ 832.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251114
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.905.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.367.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bebederos eléctricos. Ad Referéndum 2025.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica