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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033059
Nro. de Timbrado
18393217
Monto de la Factura
₲ 13.498.950
Nro. de Orden de Pago
2111
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.592.802
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.124
Retención IVA
₲ 368.153
Retención Renta
₲ 490.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258503
Monto Contrato
₲ 37.977.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.977.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.428.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442088
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas