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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Nro. de Timbrado
16929198
Monto de la Factura
₲ 118.882.000
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.901.775
IVA
₲ 10.807.455
Retención DNCP
₲ 415.006
Retención IVA
₲ 3.242.237
Retención Renta
₲ 4.322.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251292
Monto Contrato
₲ 118.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.901.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO PINV01-173, PINV01-64, Y INIC01-373
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica