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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006854
Nro. de Timbrado
18052474
Monto de la Factura
₲ 39.613.334
Nro. de Orden de Pago
9569
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.948.437
IVA
₲ 3.601.212
Retención DNCP
₲ 144.048
Retención IVA
₲ 1.080.364
Retención Renta
₲ 1.440.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOGLAS ANDRES KUNZ LUNGUES
RUC
3618870-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30116-25-257617
Monto Contrato
₲ 39.613.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.613.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.948.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA MUNICIPALIDA DE EDELIRA
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira