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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005004
Nro. de Timbrado
17857974
Monto de la Factura
₲ 83.843.763
Nro. de Orden de Pago
9281
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.203.365
IVA
₲ 7.622.160
Retención DNCP
₲ 304.886
Retención IVA
₲ 2.286.648
Retención Renta
₲ 3.048.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMELINDA ARRUA LOPEZ
RUC
2962783-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30116-25-253293
Monto Contrato
₲ 259.341.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.341.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.894.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463351
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 03 AULAS, DIRECCION Y GALERIA - ESCUELA BÁSICA N° 2601 SAN ISIDRO DE PASO CARRETA - EDELIRA.
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira