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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005214
Nro. de Timbrado
18278540
Monto de la Factura
₲ 12.967.060
Nro. de Orden de Pago
9645
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.094.731
IVA
₲ 1.178.823
Retención DNCP
₲ 47.153
Retención IVA
₲ 353.647
Retención Renta
₲ 471.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMELINDA ARRUA LOPEZ
RUC
2962783-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30116-25-253293
Monto Contrato
₲ 259.341.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.341.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.894.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463351
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 03 AULAS, DIRECCION Y GALERIA - ESCUELA BÁSICA N° 2601 SAN ISIDRO DE PASO CARRETA - EDELIRA.
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira