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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Nro. de Timbrado
18203317
Monto de la Factura
₲ 15.007.577
Nro. de Orden de Pago
10038
Fecha de Orden de Pago
11-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.997.976
IVA
₲ 1.364.325
Retención DNCP
₲ 54.573
Retención IVA
₲ 409.298
Retención Renta
₲ 545.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30116-25-252792
Monto Contrato
₲ 300.151.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.151.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.959.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463382
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 04 AULAS, DIRECCION Y SECRETARIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7.151 SAN ANTONIO DE PADUA - ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO EDELIRA KM 72
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira