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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Nro. de Timbrado
17995621
Monto de la Factura
₲ 45.352.809
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.301.802
IVA
₲ 4.122.983
Retención DNCP
₲ 164.919
Retención IVA
₲ 1.236.895
Retención Renta
₲ 1.649.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Jose Varela Duarte
RUC
4766181-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-25-257007
Monto Contrato
₲ 151.176.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.352.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.301.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465008
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA CON DESPENSA EN EL COL. NAC. LA PASTORA
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora