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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001332
Nro. de Timbrado
17336201
Monto de la Factura
₲ 52.817.373
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.493.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 211.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.112.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFARIÑA S.A.
RUC
80104638-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-25-250999
Monto Contrato
₲ 218.929.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.676.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.422.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora