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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000011
Nro. de Timbrado
17994903
Monto de la Factura
₲ 59.936.972
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.904.848
IVA
₲ 5.448.816
Retención DNCP
₲ 217.953
Retención IVA
₲ 1.634.645
Retención Renta
₲ 2.179.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR DUARTE DIAZ
RUC
2185339-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-25-253478
Monto Contrato
₲ 149.842.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.936.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.904.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465018
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON MURO DE PIEDRA Y ALCANTARILLADO
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora