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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Nro. de Timbrado
17880663
Monto de la Factura
₲ 82.767.622
Nro. de Orden de Pago
10846
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.211.657
IVA
₲ 7.524.329
Retención DNCP
₲ 288.934
Retención IVA
₲ 2.257.299
Retención Renta
₲ 3.009.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30033-25-251842
Monto Contrato
₲ 82.767.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.767.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.211.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Eusebio Ayala
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Eusebio Ayala