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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010340
Nro. de Timbrado
18291640
Monto de la Factura
₲ 804.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.030
IVA
₲ 73.091
Retención DNCP
₲ 2.807
Retención IVA
₲ 21.927
Retención Renta
₲ 29.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-261904
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.694.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463205
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior