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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002512
Nro. de Timbrado
17741364
Monto de la Factura
₲ 29.417.327
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.442.622
IVA
₲ 2.674.302
Retención DNCP
₲ 102.693
Retención IVA
₲ 802.291
Retención Renta
₲ 1.069.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-251403
Monto Contrato
₲ 353.007.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.416.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.881.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior