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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025144
Nro. de Timbrado
18447373
Monto de la Factura
₲ 4.032.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.343
IVA
₲ 366.545
Retención DNCP
₲ 14.075
Retención IVA
₲ 109.964
Retención Renta
₲ 146.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-262074
Monto Contrato
₲ 4.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.761.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior