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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Nro. de Timbrado
17882690
Monto de la Factura
₲ 16.658.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.539.794
IVA
₲ 1.514.364
Retención DNCP
₲ 58.152
Retención IVA
₲ 454.309
Retención Renta
₲ 605.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-262073
Monto Contrato
₲ 16.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.658.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.539.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior