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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003897
Nro. de Timbrado
18305945
Monto de la Factura
₲ 49.766.987
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.426.264
IVA
₲ 4.524.272
Retención DNCP
₲ 173.732
Retención IVA
₲ 1.357.282
Retención Renta
₲ 1.809.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Jasy S.A.
RUC
80087130-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-25-259915
Monto Contrato
₲ 101.544.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.816.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.475.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463217
Nombre de la Licitación
EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior