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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Nro. de Timbrado
17383544
Monto de la Factura
₲ 146.370.917
Nro. de Orden de Pago
8527
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.713.661
IVA
₲ 13.306.447
Retención DNCP
₲ 532.258
Retención IVA
₲ 3.991.934
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30116-24-244246
Monto Contrato
₲ 490.582.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.417.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.597.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452222
Nombre de la Licitación
REPARACION DE UN BLOQUE DE 05 AULAS, DIRECCION Y SECRETARIA en la ESCUELA BASICA Nº 3.098 HILARIO FRETES MARIN. –
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira