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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000130
Nro. de Timbrado
18177391
Monto de la Factura
₲ 130.461.240
Nro. de Orden de Pago
119201
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.180.671
IVA
₲ 11.860.113
Retención DNCP
₲ 455.428
Retención IVA
₲ 3.558.034
Retención Renta
₲ 4.744.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.523.062
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30193-25-257584
Monto Contrato
₲ 258.916.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.397.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.754.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464187
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE COCINA - COMEDOR DE 8.60 x 10.90 - CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN DE DESMOCHADOS
Convocante
Municipalidad de Desmochados
Unidad de Contratación
Uoc Desmochados