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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 120.076.727
Nro. de Orden de Pago
2367
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.998.838
IVA
₲ 10.916.066
Retención DNCP
₲ 436.643
Retención IVA
₲ 3.274.820
Retención Renta
₲ 4.366.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-25-253382
Monto Contrato
₲ 359.212.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.212.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.047.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCCIONES VARIAS EN EL DISTRITO DE LORETO
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto