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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.000
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-25-251710
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.006.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460163
Nombre de la Licitación
ASESORIA CONTABLE
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto