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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 11.000.391
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.260.365
IVA
₲ 1.000.036
Retención DNCP
₲ 40.001
Retención IVA
₲ 300.011
Retención Renta
₲ 400.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE
RUC
4589445-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-25-256820
Monto Contrato
₲ 220.007.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.007.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.207.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472716
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BLOQUE DE DOS AULAS
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto