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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 226.733.584
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.480.597
IVA
₲ 20.612.144
Retención DNCP
₲ 824.486
Retención IVA
₲ 6.183.643
Retención Renta
₲ 8.244.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JIRAM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80102570-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30005-25-259923
Monto Contrato
₲ 454.905.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.905.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.302.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476507
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL
Convocante
Municipalidad de Loreto
Unidad de Contratación
Municipalidad de Loreto