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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005538
Nro. de Timbrado
18142678
Monto de la Factura
₲ 3.993.650
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.979.128
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-259787
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.993.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.979.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO NACIONAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales