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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003139
Nro. de Timbrado
17566134
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. de Orden de Pago
7468
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.621.372
IVA
₲ 255.455
Retención DNCP
₲ 9.809
Retención IVA
₲ 76.637
Retención Renta
₲ 102.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253323
Monto Contrato
₲ 225.624.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.529.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.833.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461020
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas