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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003191
Nro. de Timbrado
18230915
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
7659
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.343.534
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 23.738
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 247.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253323
Monto Contrato
₲ 225.624.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.802.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.828.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461020
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas