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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003126
Nro. de Timbrado
17566134
Monto de la Factura
₲ 10.836.600
Nro. de Orden de Pago
7468
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.109.168
IVA
₲ 985.145
Retención DNCP
₲ 37.830
Retención IVA
₲ 295.544
Retención Renta
₲ 394.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253323
Monto Contrato
₲ 225.624.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.802.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.828.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461020
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas