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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002316
Nro. de Timbrado
17645482
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.497.040
IVA
₲ 570.000
Retención DNCP
₲ 72.960
Retención IVA
₲ 570.000
Retención Renta
₲ 760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254141
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.538.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.103.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470452
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y DESMALEZADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales