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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003205
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. de Orden de Pago
4387
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.791.314
IVA
₲ 661.818
Retención DNCP
₲ 25.414
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 264.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253822
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica