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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003129
Nro. de Timbrado
17566134
Monto de la Factura
₲ 39.990.000
Nro. de Orden de Pago
7469
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.305.580
IVA
₲ 3.635.455

Retención DNCP
₲ 139.601
Retención IVA
₲ 1.090.637
Retención Renta
₲ 1.454.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253645
Monto Contrato
₲ 130.163.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.307.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.937.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461019
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas