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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003279
Nro. de Timbrado
180781419
Monto de la Factura
₲ 50.407.402
Nro. de Orden de Pago
4479
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.023.691
IVA
₲ 4.582.491
Retención DNCP
₲ 175.968
Retención IVA
₲ 1.374.747
Retención Renta
₲ 1.832.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255833
Monto Contrato
₲ 86.780.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.282.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.955.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472506
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPOS PARA SALA DE CONFERENCIA DE LA FIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica