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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 99.998.350
Nro. de Orden de Pago
7419
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.327.189
IVA
₲ 908.941
Retención DNCP
₲ 34.903
Retención IVA
₲ 272.682
Retención Renta
₲ 363.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252655
Monto Contrato
₲ 239.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.057.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.756.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461021
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas