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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006387
Nro. de Timbrado
17839474
Monto de la Factura
₲ 1.360.600
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-259514
Monto Contrato
₲ 25.523.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.994.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462067
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia