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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Nro. de Timbrado
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 92.450.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.244.083
IVA
₲ 2.521.364
Retención DNCP
₲ 322.735
Retención IVA
₲ 2.521.364
Retención Renta
₲ 3.361.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254134
Monto Contrato
₲ 198.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.226.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.485.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461664
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales