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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Nro. de Timbrado
17670968
Monto de la Factura
₲ 59.329.966
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.347.307
IVA
₲ 1.618.090
Retención DNCP
₲ 207.116
Retención IVA
₲ 1.618.090
Retención Renta
₲ 2.157.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255653
Monto Contrato
₲ 73.084.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.285.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.302.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461706
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales