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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Nro. de Timbrado
17665895
Monto de la Factura
₲ 46.300.000
Nro. de Orden de Pago
4448
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.192.008
IVA
₲ 4.209.091
Retención DNCP
₲ 161.629
Retención IVA
₲ 1.262.727
Retención Renta
₲ 1.683.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-255401
Monto Contrato
₲ 96.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.943.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.835.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SALAS DE CONFERENCIAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica