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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095848
Nro. de Timbrado
18366970
Monto de la Factura
₲ 958.400
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.054
IVA
₲ 87.127
Retención DNCP
₲ 3.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBO 77 S.A.
RUC
80055144-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-261430
Monto Contrato
₲ 15.334.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.334.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.513.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia