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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 24.969.240
Nro. de Orden de Pago
7470
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.293.124
IVA
₲ 2.269.931
Retención DNCP
₲ 87.165
Retención IVA
₲ 680.979
Retención Renta
₲ 907.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253266
Monto Contrato
₲ 537.845.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.323.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.700.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461012
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas