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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027539
Nro. de Timbrado
16297818
Monto de la Factura
₲ 16.046.000
Nro. de Orden de Pago
4720
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.968.876
IVA
₲ 1.458.727
Retención DNCP
₲ 56.015
Retención IVA
₲ 437.618
Retención Renta
₲ 583.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRESMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80103443-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-260846
Monto Contrato
₲ 16.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.968.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476588
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISPENSERS PARA AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE”
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica